Bonjour,
Les écritures aux comptes à recevoir et à payer doivent être saisies à partir de la fenêtre Saisie de transaction en tant que paiement exigible ou paiement à recevoir. De cette manière, le montant sera attribué au bon fournisseur/client.
Pour les comptes d'immobilisations, ceux-ci peuvent être saisis dans le journal général. Vous devrez ajuster la DPA après le rajustent à partir du menu Configurer pour refléter les nouveaux soldes d'ouverture.
Si vous avez de plus amples questions, n'hésitez pas de prendre contact avec nous. Merci
